当初予算概要(平成29年度)
平成29年度予算概要
一般会計、特別会計、企業会計を合わせた美浦村全体予算規模総額は、前年度比465,123千円(4.2%)減の10,480,151千円の予算規模となりました。
《一般会計》 | |
一般会計当初予算の規模は、災害に強い情報連携システムに係る幹線アンテナ変更工事及び公債費の元金償還費等の増加はあったが、美浦村地域交流館建築工事が完了したこと、国民健康保険特別会計繰出金及び道路新設改良事業費の減少等により、前年度比504,000千円(8.5%)減の5,453,000千円となりました。 なお、財源不足を補うために財政調整基金より239,474千円、減債基金より100,000千円の繰入を行っています。 |
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※ | 地方消費税の税率引上げによる増収分については、全額を社会保障施策に要する経費に充てています。 |
《特別会計》 | |
国民健康保険特別会計は、保険給付費の退職被保険者等療養給付費の減等により、前年度比13,900千円(0.6%)減の2,147,800千円となりました。 農業集落排水事業特別会計は、公債費の農業集落排水事業債元利償還費の減等により、前年度比2,100千円(1.3%)減の161,800千円となりました。 公共下水道事業特別会計は、公共下水道事業債元金償還費は増となったが、公共下水道整備事業費の減等により、前年度比27,600千円(3.2%)減の827,000千円となりました。 介護保険特別会計は、保険給付費の地域密着型介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費の増等により、前年度比68,400千円(7.0%)増の1,044,500千円となりました。 後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療広域連合納付金の増等により、前年度比7,800千円(6.5%)増の128,200千円となりました。 |
《企業会計》 | |
水道事業会計は、給水戸数6,106戸、年間総給水量を2,188,533m3と見込み、予算規模は前年度比5,145千円(0.8%)増の662,632千円となりました。資本的支出は、企業債償還金が18,053千円の増となったこと等により、前年度比3,359千円(4.4%)増の80,484千円となりました。 電気事業会計は、年間売電量2,535,027kWh、年間売電収入98,561千円を見込み、予算規模は、前年度比1,132千円(2.1%)増の55,219千円となりました。資本的支出は、本年度より企業債の償還が始まるため、2,047千円を計上しています。 |
会計別予算
(単位:千円,%)
区分 | 平成29年度 予算額 |
平成28年度 予算額 |
比較 | 増減率 | |
一般会計 | 5,453,000 | 5,957,000 | △504,000 | △8.5 | |
特別会計 | 4,309,300 | 4,276,700 | 32,600 | 0.8 | |
国民健康保険事業 | 2,147,800 | 2,161,700 | △13,900 | △0.6 | |
農業集落排水事業 | 161,800 | 163,900 | △2,100 | △1.3 | |
公共下水道事業 | 827,000 | 854,600 | △27,600 | △3.2 | |
介護保険事業 | 1,044,500 | 976,100 | 68.400 | 7.0 | |
後期高齢者医療事業 | 128,200 | 120,400 | 7,800 | 6.5 | |
企業会計 | 717,851 | 711,574 | 6.277 | 0.9 | |
水道事業 | 662,632 | 657,487 | 5,145 | 0.8 | |
電気事業 | 55,219 | 54,087 | 1,132 | 2.1 | |
合計 | 10,480,151 | 10,945,274 | △465,123 | △4.2 |
一般会計歳入
歳入予算の主な増減理由は次のとおりです。
《村税》 | |
歳入の根幹をなす村税収入総額は、固定資産税の償却資産及び村たばこ税が減となりましたが、村民税の法人税が回復傾向にあり、前年度比72,738千円(3.2%)増の2,328,651千円となり、一般会計歳入総額に占める割合は42.7%となりました。 現年課税分の主な内訳としては、村たばこ税は、売渡し・消費本数の減少により、前年度比4,346千円(4.4%)減の93,884千円となりましたが、法人村民税は、平成28年度の決算見込等を勘案し、前年度比59,593千円(42.7%)増の199,203千円、個人村民税も前年度比7,922千円(1.0%)増の801,991千円となり、固定資産税は、前年度比13,540千円(1.2%)増の1,175,314千円となりました。 |
《地方譲与税》 | |
地方揮発油譲与税26,000千円、自動車重量譲与税55,000千円を計上し、地方譲与税総額で前年度比19,000千円(19.0%)減の81,000千円となりました。 |
《各種交付金》 | |
経済情勢、景気の動向及び平成28年度決算見込み額等を勘案し、前年度比23,000千円(6.4%)減の333,800千円となりました。 利子割交付金は、前年度比1,000千円(33.3%)減の2,000千円、配当割交付金は、前年度比7,000千円(43.8%)減の9,000千円、株式等譲渡所得割交付金は前年度比3,000千円(33.3%)減の6,000千円となりました。 地方消費税交付金は、平成28年度決算見込み額等を勘案し、前年度比15,000千円(5.6%)減の255,000千円となり、地方消費税率の引上げによる増収分については、約105,000千円を見込み、全額を社会保障施策に要する経費に充てています。 ゴルフ場利用税交付金は、前年度比2,000千円(4.7%)増の45,000千円、自動車取得税交付金は、前年度比1,000千円(7.1%)増15,000千円となりました。また、交通安全対策特別交付金は、前年度と同額の1,800千円となりました。 |
《地方特例交付金》 | |
住宅借入金等特別控除分の減収補てん特例交付金は、平成28年度の交付決定額等を勘案し、前年度と同額の3,500千円となりました。 |
《地方交付税》 | |
普通交付税は、固定資産税、地方消費税交付金の減収による基準財政収入額への影響、国勢調査による人口の減少、公債費の増による基準財政需要額への影響、並びに平成28年度の交付決定額等を勘案し、前年度比10,000千円(1.3%)減の790,000千円を計上しました。また、特別交付税は、前年度と同額の30,000千円を計上しました。 |
《分担金及び負担金》 | |
保育所保育料が、使用料から負担金への計上変更による39,142千円の増となったこと等により、前年度比38,340千円(1,446.8%)増の40,990千円となりました。 |
《使用料及び手数料》 | |
地域交流館みほふれ愛プラザ使用料の計上により287千円の増となりましたが、保育所保育料が使用料から負担金への計上変更になったこと等により、前年度比40,160千円(58.0%)減の29,051千円となりました。 |
《国庫支出金》 | |
障がい者福祉サービス費及び障がい児通所給付費等の増により、障がい者福祉費負担金が7,776千円の増となりましたが、児童手当支給額に対する児童手当負担金が16,366千円の減、橋梁維持補修事業費に対する社会資本整備総合交付金(防災・安全)が11,085千円の減、他市町村私立保育所入所者の減等により子どものための教育・保育給付費負担金(保育)が6,378千円の減等により、国庫支出金総額で前年度比26,414千円(7.0%)減の353,291千円となりました。 |
《県支出金》 | |
県知事選挙費委託金7,910千円の計上、新規事業の利用者支援事業費等に対する子ども・子育て支援事業交付金が2,609千円の増となりましたが、参議院議員選挙費委託金9,836千円、いばらき木づかい整備推進事業補助金3,000千円がなくなり、児童手当支給額に対する児童手当負担金が3,671千円の減、東日本大震災避難者の減少等により災害救助費繰替支弁費交付金(福島県求償分)が1,998千円の減等により、県支出金総額で前年度比6,312千円(2.1%)減の287,823千円となりました。 |
《寄附金》 | |
一般寄附金(日本中央競馬会環境整備費)が前年度と同額の65,000千円、指定寄附金は陸平貝塚保存協力寄附金が前年度比203千円(2.0%)減の9,997千円、美浦村ふるさと応援寄附金は平成28年度決算見込等を勘案し前年度と同額の20,000千円となっており、寄附金総額では、前年度比203千円(0.2%)減の94,998千円となりました。 |
《繰入金》 | |
財源不足を補うための財政調整基金から、前年度比243,761千円(50.4%)減の239,474千円、前年度は繰入を行わなかった減債基金からの繰入は100,000千円を見込んでいます。また、陸平基金繰入金では、文化財施設管理費及び陸平縄文ムラまつり等の文化財活用事業費分として、前年度比7,487千円(71.7%)増の17,933千円、ふるさと応援基金から寄附の目的に合わせた事業の財源として、18,636千円を計上し、繰入金総額で前年度比159,739千円(29.6%)減の380,489千円となりました。 |
《諸収入》 | |
児童及び生徒数の減少により学校給食収入が2,790千円の減となりましたが、人事相互交流による村職員派遣負担金5,200千円、遺跡発掘調査の発掘調査事業者委託金3,317千円、地域交流館みほふれ愛プラザ電気使用料2,532千円を計上したこと等により、前年度比6,282千円(5.0%)増の130,900千円となりました。 |
《村債》 | |
普通建設事業に係る村債は、農林水産業債(余郷入地区かんがい排水事業、蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業)で27,900千円、土木債(橋梁整備事業)で9,300千円、消防債(幹線アンテナ変更事業)で25,000千円を予定しています。また、臨時財政対策債については、発行可能額の伸び率等を勘案し、前年度比20,000千円(4.8%)減の400,000千円を予定しており、村債総額では前年度比336,100千円(42.1%)減の462,200千円を予定しています。 |
(単位:千円,%)
平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 増減率 | |||
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |||
村税 | 2,328,651 | 42.7 | 2,255,913 | 37.9 | 72,738 | 3.2 |
地方譲与税 | 81,000 | 1.5 | 100,000 | 1.7 | △19,000 | △19.0 |
利子割交付金 | 2,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | △1,000 | △33.3 |
配当割交付金 | 9,000 | 0.2 | 16,000 | 0.3 | △7,000 | △43.8 |
株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | 0.1 | 9,000 | 0.2 | △3,000 | △33.3 |
地方消費税交付金 | 255,000 | 4.7 | 270,000 | 4.5 | △15,000 | △5.6 |
ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0.8 | 43,000 | 0.7 | 2,000 | 4.7 |
自動車取得税交付金 | 15,000 | 0.3 | 14,000 | 0.2 | 1,000 | 7.1 |
地方特例交付金 |
3,500 |
0.1 | 3,500 | 0.1 | 0 | 0.0 |
地方交付税 | 820,000 | 15.0 | 830,000 | 13.9 | △10,000 | △1.2 |
交通安全対策特別交付金 | 1,800 | 0.0 | 1,800 | 0.0 |
0 |
0.0 |
分担金及び負担金 | 40,990 | 0.8 | 2,650 | 0.0 |
38,340 |
1446.8 |
使用料及び手数料 | 29,051 | 0.5 | 69,211 | 1.2 |
△40,160 |
△58.0 |
国庫支出金 | 353,291 | 6.5 | 379,705 | 6.4 |
△26,414 |
△7.0 |
県支出金 | 287,823 | 5.3 | 294,135 | 4.9 |
△6,312 |
△2.1 |
財産収入 | 6,307 | 0.1 | 6,739 | 0.1 | △432 | △6.4 |
寄附金 | 94,998 | 1.7 | 95,201 | 1.6 |
△203 |
△0.2 |
繰入金 | 380,489 | 7.0 | 540,228 | 9.1 |
△159,739 |
△29.6 |
繰越金 | 100,000 | 1.8 | 100,000 | 1.7 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 130,900 | 2.4 | 124,618 | 2.1 | 6,282 | 5.0 |
村債 | 462,200 | 8.5 | 798,300 | 13.4 |
△336,100 |
△42.1 |
歳入合計 | 5,453,000 | 100.0 | 5,957,000 | 100.0 |
△504,000 |
△8.5 |
一般会計歳出
歳出予算の主な増減理由は次のとおりです。
(1)性質別歳出
《人件費》 | |
前年度比25,435千円(1.7%)減の1,430,612千円となりました。 |
《物件費》 | |
前年度比663千円(0.1%)減の867,308千円となりました。 需用費は、地域交流館みほふれ愛プラザの光熱水費が計上され、全体の光熱水費では前年度比2,253千円(3.4%)増となっていますが、児童及び生徒数の減少により学校給食賄材料費が2,821千円の減、全体の燃料費が1,394千円の減等により、前年度比1,384千円(0.6%)減の224,782千円となりました。また、委託料は、地域交流館みほふれ愛プラザの清掃委託料4,460千円、造成地で滑動崩落のスクリーニング調査を実施する大規模土地造成変動予測調査委託料3,046千円、地域福祉計画策定業務委託料2,927千円の計上、土地評価システム更新業務委託料が6,339千円の増、外国人英語指導助手派遣委託料が対象範囲を就学前まで拡大したことにより3,356千円の増等となりましたが、公共施設等総合管理計画作成支援業務委託料9,720千円、橋梁定期点検業務委託料7,409千円、高橋川水害対策調査設計委託料6,351千円が事業完了したこと等により、前年度比13,207千円(3.4%)減の378,160千円となり、その他は、村税等のクレジットカード収納の実施等により、自治体クラウドサービス利用料が全体で5,942千円の増、美浦村統合型GIS使用料4,640千円の計上等により、前年度比11,365千円(6.4%)増の188,957千円となりました。 |
《維持補修費》 | |
道路維持補修工事で1,000千円(7.1%)増となっていますが、木原小学校及び安中小学校の施設等修繕料2,980千円の減、美浦中学校の施設等修繕料1,300千円の減等により、前年度比6,243千円(16.8%)減の31,018千円となりました。 |
《扶助費》 | |
障がい児通所給付費が9,480千円の増、障がい者の更生医療費が4,824千円の増等となりましたが、児童手当が24,540千円の減、私立保育所入所者の減等に伴い他市町村保育児委託料(民間分)が10,675千円の減等により、前年度比35,139千円(5.1%)減の655,307千円となりました。 |
《補助費等》 | |
固定資産税適正課税のための空中写真撮影、デジタルオルソ作成、統合型GIS搭載業務負担金4,720千円がなくなりましたが、稲敷エリア広域バス運行に係る地域公共交通確保対策事業費負担金5,500千円、多子世帯保育料軽減事業費補助金2,484千円、東京医科大学茨城医療センター救急医療等補助金2,000千円を計上し、村社会福祉協議会への補助金が5,125千円の増等により、前年度比19,689千円(2.3%)増の889,629千円となりました。なお、主な一部事務組合負担金の状況では、稲敷地方広域市町村圏事務組合は前年度比3,156千円(1.2%)減の253,548千円、江戸崎地方衛生土木組合が前年度比12,058千円(3.9%)増の323,597千円、龍ヶ崎地方衛生組合が前年度比1,019千円(4.0%)増の26,711千円となりました。 |
《普通建設事業費》 | |
災害に強い情報連携システムで使用している一部の周波数が使用できなくなるため、幹線アンテナ変更工事25,056千円を計上しましたが、事業完了により美浦村地域交流館建築工事費320,000千円、木原・安中多目的研修集会施設のトイレ改修工事費14,732千円、大谷小学校学校プール防水塗装工事費8,241千円がなくなり、村道整備工事費が44,506千円の減等により、前年度比416,733千円(61.9%)減の256,473千円となりました。 |
《公債費》 | |
元金償還費は前年度比42,692千円(9.4%)増の496,607千円、利子償還費は、前年度比5,449千円(7.8%)減の64,315千円を計上した。公債費合計では、平成26年農林漁業者トレーニングセンター耐震補強等事業、平成25年臨時財政対策債の元金償還が開始すること等により、前年度比37,243千円(7.1%)増の560,923千円となりました。 |
《繰出金》 | |
前年度比76,010千円(9.5%)減の723,516千円となりました。なお、主な繰出金の状況は、国民健康保険特別会計繰出金が前年度比81,245千円(29.0%)減の198,957千円、農業集落排水事業特別会計繰出金が前年度比1,878千円(2.4%)増の79,484千円、公共下水道事業特別会計繰出金が前年度比22,158千円(17.3%)減の105,772千円、介護保険特別会計繰出金が前年度比10,109千円(6.3%)増の169,889千円、後期高齢者医療特別会計繰出金が前年度比1,213千円(3.8%)増の33,027千円となりました。 |
(単位:千円,%)
平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 増減率 | ||||
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||||
人件費 | 1,430,612 | 26.2 | 1,456,047 | 24.4 | △25,435 | △1.7 | |
うち職員給 | 859,665 | 15.7 | 867,184 | 14.5 | △7,519 | △0.9 | |
うちその他 | 570,947 | 10.5 | 588,863 | 9.9 | △17,916 | △3.0 | |
物件費 | 867,308 | 15.9 | 867,971 | 14.6 | △663 | △0.1 | |
維持補修費 | 31,018 | 0.6 | 37,261 | 0.6 | △6,243 | △16.8 | |
扶助費 | 655,307 | 12.0 | 690,446 | 11.6 | △35,139 | △5.1 | |
補助費等 | 889,629 | 16.3 | 869,940 | 14.6 | 19,689 | 2.3 | |
うち一部事務組合 | 606,624 | 11.1 | 597,471 | 10.0 | 9,153 | 1.5 | |
普通建設事業費 | 256,473 | 4.7 | 673,206 | 11.3 | △416,733 | △61.9 | |
災害復旧費 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
公債費 | 560,923 | 10.3 | 523,680 | 8.8 | 37,243 | 7.1 | |
積立金 | 30,211 | 0.5 | 30,820 | 0.5 | △609 | △2.0 | |
投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 100 | 0.0 | △100 | 皆減 | |
貸付金 | 3,000 | 0.1 | 3,000 |
0.1 |
0 | 0.0 | |
繰出金 | 723,516 | 13.3 | 799,526 |
13.4 |
△76,010 | △9.5 | |
予備費 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
歳出合計 | 5,453,000 | 100.0 | 5,957,000 | 100.0 | △504,000 | △8.5 |
(2)目的別歳出
《議会費》 | |
議事録作成支援システム購入費4,056千円がなくなったこと、職員数の減により職員給与関係経費が8,112千円の減となったこと等により、前年度比12,132千円(10.2%)減の106,308千円となりました。 |
《総務費》 | |
前年度比7,934千円(1.1%)減の715,028千円となりましたが、増減の主なものとして、徴税費の土地評価システム更新業務委託料が6,339千円の増、総務管理費で村有地(見晴地区内)の法面保護工事6,055千円、稲敷エリア広域バス運行に係る地域公共交通確保対策事業費負担金5,500千円を計上、公共施設等総合管理計画作成支援業務委託料9,720千円が事業完了となり、職員給与関係経費の14,082千円減等がありました。 |
《民生費》 | |
児童福祉費で子育て支援センター(みほふれ愛プラザ)管理費19,107千円の計上、社会福祉費で後期高齢者医療広域連合の医療療養給付費負担金が13,767千円の増となりましたが、国民健康保険特別会計繰出金が81,245千円の減、児童福祉費で児童手当支給額が24,540千円の減、私立保育所入所者の減等により他市町村保育児委託料(民間分)が10,675千円の減となったこと等により、前年度比53,728千円(3.2%)減の1,647,050千円となりました。 |
《衛生費》 | |
清掃費でゴミ収集委託料が2,154千円の減、清掃費で江戸崎地方衛生土木組合(塵芥処理)負担金が13,381千円の増、茨城医療センター救急医療等補助金2,000千円を計上、職員数の増による職員給与関係経費が22,208千円の増等により、前年度比31,028千円(5.5%)増の590,204千円となりました。 |
《農林水産業費》 | |
農業費で農業集落排水事業特別会計繰出金が1,878千円の増となりましたが、事業完成により美浦村地域交流館建築工事320,000千円がなくなり、農地費の県営土地改良事業負担金で県営かんがい排水事業余郷入地区が10,400千円の減、蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業負担金が10,800千円の減となったこと等により、前年度比363,041千円(58.2%)減の260,694千円となりました。 |
《商工費》 | |
村商業振興対策協議会補助金が3,200千円減となったこと等により、前年度比2,845千円(12.1%)減の20,637千円となりました。 |
《土木費》 | |
道路橋梁費で村道整備測量調査委託料が12,800千円の増、都市計画費で大規模土地造成変動予測調査委託料3,046千円、都市計画基礎調査策定業務委託料3,003千円を計上しましたが、道路橋梁費で村道整備工事費が44,506千円の減、公共下水道事業特別会計繰出金が22,158千円の減等により、前年度比86,805千円(17.5%)減の409,242千円となりました。 |
《消防費》 | |
防災倉庫購入費6,653千円、高橋川監視のための防災カメラ設置工事費2,171千円が完了しましたが、災害に強い情報連携システムで使用している一部の周波数が使用できなくなるため、幹線アンテナ変更工事25,056千円を計上したこと等により、前年度比15,084千円(5.1%)増の310,994千円となりました。 |
《教育費》 | |
光と風の丘公園管理費で、童話の森遊具設置工事が3,620千円の増、野球場整備委託料が3,557千円の増、教育総務費で、外国人英語指導助手派遣委託料が対象範囲の拡充等により3,356千円の増となりましたが、教育費全体の職員給与関係経費は23,231千円の減、人員削減によりティームティーチング講師の非常勤職員報酬で3,369千円の減、木原・安中多目的研修集会施設のトイレ改修工事費14,732千円、大谷小学校学校プール防水塗装工事費8,241千円が事業完了等により、前年度比60,870千円(6.9%)減の826,916千円となりました。 |
《公債費》 | |
元金償還額で、平成26年農林漁業者トレーニングセンター耐震補強等事業、平成25年臨時財政対策債の元金償還が開始すること等により42,692千円の増、利子償還額は、平成28年度協議分等に係る償還額の計上を行い、減少分等を勘案した結果5,449千円の減となり、前年度比37,243千円(7.1%)増の560,924千円となりました。 |
(単位:千円,%)
平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | 増減率 | |||
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |||
議会費 | 106,308 | 1.9 | 118,440 | 2.0 | △12,132 | △10.2 |
総務費 | 715,028 | 13.1 | 722,962 | 12.1 | △7,934 | △1.1 |
民生費 | 1,647,050 | 30.2 | 1,700,778 | 28.5 | △53,728 | △3.2 |
衛生費 | 590,204 | 10.8 | 559,176 | 9.4 | 31,028 | 5.5 |
農林水産業費 | 260,694 | 4.8 | 623,735 | 10.5 | △363,041 | △58.2 |
商工費 | 20,637 | 0.4 | 23,482 | 0.4 | △2,845 | △12.1 |
土木費 | 409,242 | 7.5 | 496,047 | 8.3 | △86,805 | △17.5 |
消防費 | 310,994 | 5.7 | 295,910 | 5.0 | 15,084 | 5.1 |
教育費 | 826,916 | 15.2 | 887,786 | 14.9 | △60,870 | △6.9 |
災害復旧費 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
公債費 | 560,924 | 10.3 | 523,681 | 8.8 | 37,243 | 7.1 |
予備費 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 5,453,000 | 100.0 | 5,957,000 | 100.0 | △504,000 | △8.5 |
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